盛帮股份启动创业板IPO辅导工作

四川证监局8月18日公告,成都盛帮密封件股份有限公司(下称“盛帮股份”,831247.OC)于8月17日在该局进行创业板IPO辅导备案,保荐机构为国金证券。

盛帮股份于2014年10月30日在新三板挂牌,公司专业从事高分子(复合)材料研发与运用,产品主要包括汽车动力总成系统关键密封件、智能电网橡胶绝缘制品、特种装备复合材料、核防护服及屏蔽材料等。

采购模式方面,盛帮股份所采购的原材料主要为胶料、金属骨架、弹簧、橡胶材料、化工助剂等。公司生产所需的原材料种类、规格型号较多,对于大宗原料、辅料的采购,公司通常依据上年度的使用情况,结合质量、交付及时率、环保等信息与供方签订年度采购合同,需求部门根据物料需求计划在ERP系统里制定请购计划,供应中心根据请购计划统一组织采购。

生产模式方面,公司按照“结合订单,适量备货”的方式制定生产计划,各生产车间严格按照生产计划及安全库存标准组织生产,品质部负责对生产过程的质量控制点和工艺纪律进行监督检查。

销售模式方面,公司分为国内销售和国外销售。其中,国内销售——公司销售采用直销模式,即“产品+技术服务”的方式,为客户提供系统密封解决方案以及智能电网、核防护、特种装备方面的橡胶制品功能件,更好的贴合客户需求。国外销售——公司采用直接出口的方式,公司利用与跨国公司的销售合作关系,将公司产品在跨国公司的国外工厂进行销售。同时公司还定期参加德国汉诺威国际展、欧亚国家电力展等,并通过网上平台展示等方式宣传、推广公司产品,报告期内公司产品已出口到欧洲、亚洲、美洲、大洋洲中的多个国家和地区。

资产结构方面,经审计的财报显示,2017年—2019年,盛帮股份期末资产合计分别为3.11亿元、3.29亿元、3.69亿元,归属于挂牌公司股东的净资产分别为2.06亿元、2.39亿元、2.60亿元。2017年—2019年,公司营业收入分别为2.09亿元、2.22亿元、2.46亿元,归属于挂牌公司股东的净利润分别为3691.71万元、3227.85万元、3407.83万元,毛利率分别为43.79%、40.64%、38.60%。

研发投入方面,2017年—2019年,盛帮股份研发费用分别为1335.97万元、1904.22万元、1962.89万元,占当期营收的比例分别为6.39%、8.59%、7.98%。

收入结构方面,汽车行业密封件产品依然是公司的第一大收入来源。2019年,汽车行业贡献的收入金额为1.30亿元,占营业收入的比重为52.83%。电力行业、通机行业、其他行业贡献的收入金额分别为6685.05万元、2717.06万元、1400.17万元,占当期营收的比重分别为27.19%、11.05%、5.69%。

股东结构方面,4月22日,盛帮股份完成向公司核心员工股票定向发行计划,此次共发行32万股、6.70元/股,募集资金214.40万元,发行前总股本为3828万股,发行后总股本为3860万股。以本次股票发行认购完成日2020年3月31日为基础测算,公司前五大股东分别为:赖喜隆(持有1958.10万股,股份占比50.73%)、赖凯(持有908.10万股,股份占比23.53%)、成都可道茂华企业管理合伙企业(有限合伙)(持有200万股,股份占比5.18%)、葛永会(持有105万股,股份占比2.72%)、张焕新(持有81.70万股,股份占比2.12%)。

按照部分证监局发布的拟上市公司辅导工作监管指引,为保证辅导工作质量,辅导期原则上应不少于三个月,但对于符合科创板申报条件等六类情形,接受辅导公司所在辖区证监局经审核同意后,可酌情缩短辅导期限。

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